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公司ERP运行情况简报(二)
发布时间:2019年08月02日    来源:公司

一、ERP系统应用情况

     用户注册和登录情况

截止731日,公司ERP系统注册用户数达202个,登陆总数达6716,活跃率为16.06%,说明公司用户活跃度较好。

 ERP系统中主数据使用情况

截止731,公司各主数据使用情况如表1所示

表1

物品主数据数量

原材料数量

成品半成品数量

供方主数据数量

客户主数据数量

BOM使用情况

工艺路线使用情况

项目主数据使用情况

科目主数据使用情况

非冻结

冻结

非冻结

冻结

非冻结

冻结

非冻结

冻结

非冻结

冻结

 

 

 

非冻结

冻结

76515

51780

19719

51772

56786

8

2713

 

257

 

42073

68464

103

1485

 

                        

注:表中所有数据都是指已录入SAP系统中的数据。其中非冻结数据指现在公司需要使用且能够使用的数据;冻结数据指重复、错误等不需要的数据,且无法使用

具体各类物资使用情况见附件1。

      ERP系统中业务单据情况

截止731日,公司业务单据详细情况见表2。

表2

采购申请

采购订单

采购入库

项目发料

成本中心发料

销售合同

销售订单

交货单

销售出库

销售开票

完工入库

生产发料

生产报工(分钟)

已质检完成

销售开票(会计)

采购发票(会计)

会计凭证

项目

38209

3399

5522

102

332

141

216

15

15

34

2765

18063

 

1326

32

900

61880

103

 

    从表中来看,销售的出库单相比于上月没有太大变化,原因为生产系统依旧未能及时开出产成品入库单。具体原因为生产订单下的部分物料在系统上做出入库,成本没法归集,系统不允许关闭。

    二、出现的问题及解决办法

    1.销售无法开具出库单。生产系统无法开出产成品入库单,具体原因为生产订单下的部分物料未在系统上做出入库,成本没法归集,系统不允许关闭。

    科技管理部已于7月25日通知各车间要于7月31号前完成已竣工单的全部物料(半成品)出入库,截止目前仍未完成

    2.金属库房一物多码普遍,库存不准,管理混乱。

    要求金属库房于7月31号前完成对物料标签的更换,截止目前还未开始更换。库房盘点仍无结果。

3.外协、中央零件库房初次盘点情况:财务抽盘结果和库房全盘结果的符合度为62%;电装二楼外购件库房初次盘点情况:财务抽盘结果和库房全盘结果的符合度为85%;金属库房和总装车间外购件库未盘完点。财务已将抽盘数据返还给库房核实。

    三、ERP系统运行考核情况

根据公司《公司ERP系统运行考核管理办法(试行)》要求,现列出对各部门、各业务人员的考核统计(见表3,表4)。详情考核项见附件2,考核月份为6、7月份。

表3

ERP个人考核结果统计表

                                                       2019年6月~7月                                                   

序号

部门

被扣分人

本月扣分

个人累计扣

1

物资供应部

李悦悦

3

3

2

总装车间

沈莉

2

2

3

部套车间

唐晨杰

2

2

4

科研生产部

沈凤超

2

2

表4

ERP部门考核结果统计表

  2019年7月                                                                                      

序号

责任部门

部门累计扣分

部门负责人

1

物资供应部

4

李永

2

总装车间

2

陈松林

3

部套车间

2

侯焱明

4

科研生产部

3

沈凤超


附件1

金属材料

非金属材料

普通机电产品

进口电子元器件

紧固件

线缆

其他电子元器件

电阻器

电连接器

继电器

集成电路&微电路

半导体分立器件

光电器件

石英晶体

刀具

工具

量具

大物料管理

半成品-外购(带图纸外协))

半成品

成品

电容器

客供料

冻结

非冻结

冻结

非冻结

冻结

非冻结

冻结

非冻结

冻结

非冻结

冻结

非冻结

冻结

非冻结

冻结

非冻结

冻结

非冻结

冻结

非冻结

冻结

非冻结

冻结

非冻结

冻结

非冻结

冻结

非冻结

冻结

非冻结

冻结

非冻结

冻结

非冻结

冻结

非冻结

冻结

非冻结

冻结

非冻结

冻结

非冻结

冻结

非冻结

冻结

非冻结

7330

1790

4221

1294

5508

8611

2735

299

10286

2813

1242

697

2410

659

6256

6

6603

2154

442

101

710

3

461

10

217

 

219

 

30

406

66

559

1

307

2

5

 

2131

6

53983

1

671

3034

3

 

4

 

 

 

 

 

 

附件2

ERP考核表

 

序号

作业内容

业务要求

责任部门

(责任人)

考核细则

扣分标准

考核部门(考核人)

扣分说明

1.BOM及工艺路线

1.1 BOM及工艺路线数据要求

1.1.1 BOM工艺路线完整不漏项,通知单纳入BOM和工艺路线

研发部

有漏项或发现漏项未在2个工作日内更改到位

1

科技管理部

2.物料编码

2.1 物料编码申请及更改

2.1.1 BOM下发前确保所有物料已申请编码

研发部

缺编码就往下流转

1

科技管理部

2.1.2 及时申请物料编码

研发部

科技管理部

物料选用者未及时提交物料编码申请或数据专员未及时审核和维护业务视图,影响后续业务

2

科技管理部

2.1.3 及时申请修改错误主数据

科技管理部

对反馈的错误主数据,未在2个工作日内提交更改申请

1

科技管理部

3.销售

3.1 销售定单下达

3.1.1 销售定单下达及时准确

市场营销部

下达销售定单不及时造成项目周期延误

1

科技管理部

3.2 成品出库

3.2.1 满足开具出库单的条件后,销售及时开具出库单。

市场营销部

质量管理部

科研生产部

成品在出厂后未在30个工作日内开出库单造成成本归集混乱

1

科技管理部

源头为车间(考核)未及时在系统上对半成品办理出入库。科技管理部已于7月25日通知各车间要于7月31号前完成已竣工单的全部物料(半成品)出入库。

4.项目管理

4.1 项目分类

4.1.1 项目类别准确,为财务归集提供支撑

研发部

科研生产部

项目类别错误,造成财务月度或年度成本归集出现问题

1

科技管理部

4.2 创建WBS号

4.2.1 WBS号准确,方便后续工序使用

研发部

质量管理部

WBS号创建错误或与销售信息对匹配造成生产订单错误

1

科技管理部

5.供应链

5.1 采购需求

5.1.1 采用MRP运算出采购需求

科研生产部

年底未开始采用MRP运算结果下达采购计划

1

科技管理部

5.1.2 手工创建采购计划

科研生产部

采购计划下达不准确,影响生产进度

1

科技管理部

5.1.3 及时申请、维护供应商基本信息

科研生产部

供应商基本信息不完整、不准确

1

科技管理部

6.采购/外协

6.1 采购/外协订单生成

6.1.1 采购/外协订单及时下达,物料信息准确、单价准确、数量准确、单位准确。

物资供应部

科研生产部

订单下达不及时,订单信息不全,采购名称与实际不符

1

科技管理部

6.1.2 订单关闭

物资供应部科研生产部财务管理部

因客观原因取消订单后,未及时删除或关闭订单,造成成本归集混乱

1

科技管理部

6.2 采购/外协行为

6.2.1 不执行供应链规定

物资供应部

违反供应链规则,私自更换供应商;未经审批采购价格超过参考价格10%

2

科技管理部

6.3 采购/外协收货

6.3.1 系统关联订单生成入库检验单

物资供应部

不是将货物、检验单、货物二维码标签3样东西一并提交检验

1

科技管理部

6.4 采购/外协入库

6.4.1 及时办理入库手续

物资供应部

到货后未在5个工作日内及时办理入库手续影响生产进度

1

科技管理部

6.4.2 明确责任

物资供应部

货到未经入库就直接被领用,且当月25日前未在系统内闭环

1

科技管理部

7.仓库

7.1 收货上架

7.1.1 货位管理

所有库房

收货后正常情况下未做到在1个工作日内上架或摆放货位与系统不一致,到处乱放;帐物卡不一致或上架货物缺少二维码标签

1

科技管理部

金属库房未在7月31日前更换新二维码标签,扣1分。

7.2 发料出库

7.2.1 单据处理

所有库房

总装车间

各相关部门

发料后,未在1个工作日内将领料单在系统内处理

1

科技管理部

没有正规手续就发货,且3个工作日内未在系统内闭环,影响库存数量

1

科技管理部

出入库大部分线上操作,库房借用单控制在每月≤50张(4月前)/≤30张(7月前)/≤10张(12月底)

1

科技管理部

7.3 库存管理

7.3.1 最低库存管理

科研生产部

物资供应部

未设置最低库存量报警,不能及时报警补货而影响生产

1

科技管理部

7.3.2 盘点

财务管理部

所有库房

全年没有对库存进行至少1次全面盘点,并修正库存数据

2

科技管理部

金属库房、总装库房盘点无结果,各扣2

8.入厂检验

8.1 检验单生成

8.1.1 收到检验申请后在系统中处理检验单,提交仓库

质量管理部

采购提交检验后超过2天未检验或检验完未在1个工作日内提交仓库的

1

科技管理部

8.2 不合格品处理

8.2.1 入厂外购件质量、数量出现问题时,录入检验记录

质量管理部

内容不完整,数据不准确

1

科技管理部

9.生产

9.1 生产订单

9.1.1 投产时同步开具所有生产订单

科研生产部

生产订单未及时下达造成领料延误

1

科技管理部

科研生产部

生产订单下达错误造成生产成本无法结算

2

科技管理部

9.1.2 自制转外协未及时更改工艺路线

科研生产部

物资供应部

部套车间

总装车间

车间未及时提交更改申请或科研生产部收到更改申请未及时更改工艺路线造成成本无法归集 

2

科技管理部

9.1.3 WBS使用

科研生产部

手动创建生产订单关联WBS错误,影响成本归集

1

科技管理部

9.1.4 生产令号的关闭

科研生产部

产品出厂后在3个月内结令,保证成本正确归集

1

科技管理部

源头为车间(考核)未及时在系统上对半成品办理出入库。科技管理部已于7月25日通知各车间要于7月31号前完成已竣工单的全部物料(半成品)出入库。

9.2 生产领料及退料等

9.2.1 凭系统打印的领料单领料

部套车间

总装车间

各相关部门

不按规则开具领料单对系统造成影响

1

科技管理部

9.2.2 成品入库前完成所有物料领料

部套车间

总装车间

系统开出《成品入库单》后还有出入库行为发生的

2

科技管理部

部套车间、总装车间未能在时间节点前在SAP上完成对半成品的入库处理,导致无法关闭生产订单,成品无法入库,销售无法开出库单。(截止8月1日共计有2443条未完成出入库处理。)总装车间、部套车间各扣2分。

9.2.3 产品入库后至出厂前,关联生产订单完成余料的退库

部套车间

总装车间

产品已经出厂,还有余料未完成退库的

1

科技管理部

9.3 生产报工

9.3.1 按月报工

人力资源部

部套车间

总装车间

物资供应部

当月发生的工时未在当月25日前在系统中完成批量报工或者有漏项或者统计工作令错误,线上线下数据不一致,造成财务月结受影响

1

科技管理部

 

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